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区人大机关2015年收支预算总表
发布时间:2015-07-03来源:

 

 

区人大机关2015年收支预算总表
 
 
 
单位:万元
     
     
项目
预算数
项目
预算数
一、公共财政预算
561.07 
一、基本支出
431.69
   1、本级财力安排
561.07
   1、工资福利支出
331.07
   2、非税收入
 0
   2、商品和服务支出
73.46
二、政府性基金安排
 0
   3、对个人和家庭的补助
27.16
三、纳入财政专户管理的非税收入(预算外)
 0
二、项目支出
159.38
四、结余结转资金
 56.36
1、人大会议
24
五、自筹资金
 0
2、代表工作
45
   1、事业单位经营性收入
 0
3、其他人大事务支出
84
   2、其他自有资金
 0
4、培训支出
5
 
 
5、应用技术研究与开发
1.38
本年收入合计
617.43 
本年支出合计
591.07

      

区人大机关2015年公共财政支出预算总表
 
0
0
0
 
0
0
0
 
 
单位:万元
功能科目
编码
单位名称(科目)
上年年初预算数
当年年初预算数
 
 
小计
基本支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
201
01
01
行政运行
378.07
378.07
 
403.96
403.96
 
 
201
01
04
人大会议
23
 
23
24
 
24
 
201
01
08
代表工作
27.81
 
27.81
45
 
45
 
201
01
99
其他人大事务支出
58.18
 
58.18
84
 
84
 
205
08
03
培训支出
5.52
0.93
4.59
5.96
0.96
5
 
206
04
02
应用技术研究与开发
1.38
 
1.38
1.38
 
1.38
 
221
02
01
住房公积金
25.32
25.32
 
26.77
26.77
 
 
 
 
 
合计
519.28
404.32
114.96
591.07
431.69
159.38
 
 
区人大机关2015年基本信息表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位名称
人数
在编实有车辆数
 
 
实有人数
合计
在职在编实有人数
离退休人数
 
 
行政(含参公管理)
事业
工勤
小计
离休
退休
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
区人大办
52
29
 
3
20
1
19
9
 

 
关于区人大机关2015年部门预算编制的说明
   按照预算管理的相关规定,目前我国部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,区人大机关的收支均全部包含在部门预算中。
   一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1重大事项决定权、监督权、人事任免权。
(二)主要工作
1、讨论决定呈贡区重大事项;
2、听取和审议“一府两院”专项工作报告;
3、组织区人大代表视察、检查、专题调研等;
4、人事任免;
5、为区人大代表依法履职搞好服务。
二、部门预算编制情况
纳入2015年部门预算编制的财政全额供养预算人数32人,非编供养人数 1人(遗属1人),财政供养车辆9辆。
三、部门基本情况
纳入2015年部门预算编报的单位1个,其中行政单位1个, 编制2015年部门预算时,在职在编实有人数32人,其中:财政全供养32人;在编实有车辆9辆。离退休人员20人,其中:离休1人,退休19人。
四、2015年部门预算收支情况
2015年部门预算总收入591.07万元,其中:本级财力561.07万元,盘活存量资金30万。2015年部门预算总支出591.07万元,其中:基本支出431.69万元,占总支出的73.04%,项目支出159.38万元,占总支出的26.96%。按支出功能科目分类,工资福利支出:331.07万元,占总支出的56.01%,主要反映工资、社会保障缴费等事务的支出;商品和服务支出:199.9万元,占总支出的33.82%,主要反映办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等事务的支出;对个人和家庭补助支出:58.72万元,占总支出的9.94%,主要反映生活补助、住房公积金等事务的支出;其他资本性支出:1.38万元,占总支出的0.23%,主要反映办公设备购置等事务的支出。
(一)基本支出情况
2015年用于保障区人大机关正常运转的日常支出331.07万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.69%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的17.02%,其中,年人均办公费1000元,年人均水、电费600元,年人均差旅、邮电费1500元,车年均保险费5000元。 
    (二)项目支出情况
     2015年用于保障区人大常委会机构为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出159.38万元,如人大会议经费24万元,与上年对比增加1万元,增加4.35%;代表工作经费45万元,与上年对比增加17.19万元,增加61.81%;其他人大事务支出经费84万元,与上年对比增加25.82万元,增加44.38%;培训支出经费5万元,与上年对比增加0.03万元,增加7.97%;如应用技术研究与开发经费1.38万元,与上年对比持平;如住房公积金经费26.77万元,与上年对比增加1.45万元,增加5.73%。