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呈贡区政协办公室 2015年部门决算情况说明
发布时间:2016-07-05来源:

                           呈贡区政协办公室

2015年部门决算情况说明

   

按照中央、省、市、区关于部门决算公开的相关规定,现将本单位2015年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开如下。

一、基本职能及主要工作

呈贡区政协的基本职能主要是:(1)政治协商: 组织各人民团体以及社会各方面代表人士,就国家的大政方针、政治、经济和社会发展中的重大事项、地方重要事务以及群众生活等方面的重要问题,在决策之前与同级党委、政府进行协商。(2)民主监督:组织各人民团体以及社会各方面代表人士,对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。(3)参政议政:组织各人民团体以及社会各方面代表人士在深入开展调查研究的基础上,向党委和政府提建议、意见,建言献计,推动经济、社会全面健康发展,维护改革、稳定、发展的良好局面。2015年主要完成了以下工作:1、围绕职能,深入推进协商民主;2、建言献策,积极开展调研工作;3、民主监督,有效开展视察工作;4、发挥优势,主动参与新区建设;5、加强自身建设,提高政协履职水平。

二、部门基本情况

2015年,在职在编实有人数25人,其中:财政全额供养25人;在编实有车辆7辆;离退休人员18人,其中:离休1人,退休17人。

三、部门决算总体情况

2015年呈贡区政协办公室决算总收入5,486,262.07元,其中:财政拨款收入5,485,083.44元,占总收入的99.98%;其他收入1,178.63元,占总收入的0.02%

部门决算总支出5,732,767.15元,其中:基本支出4,148,384.07元,占总支出的72.36%;项目支出1,584,383.08元,占总支出的27.64%。

(一)基本支出情况。2015年,用于保障单位正常运转的基本支出4,148,384.07元。其中,基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.25%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.75%。

(二)项目支出情况。2015年,为保障完成呈贡区政协办公室政治协商、民主监督、参政议政的工作任务,用于专项业务工作的经费支出1,584,383.08元。取得了以下主要的事业成效:

一、围绕职能,深入推进协商民主

全会协商。201512628日区政协召开第二届委员会第三次会议。

提案办理协商。区政协二届三次会议共审查立案提案120件,其中,会议期间收到提案119件,立案111件,闭会期间收到提案9件,立案9件。

专题协商。经主席会协商决定,在全体委员中进行“我为十三五献一策”活动,广泛征求意见报了《关于对呈贡区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的建议案》。

二、建言献策,积极开展调研工作

紧扣区委、区政府的中心工作,紧紧围绕区委一届六次全会精神、区政协常委会的重点议题和工作要点,针对社会关注的热点、难点问题,组织政协委员深入开展形式多样、内容丰富的调研活动,为新区建设建言献策。

三、民主监督,有效开展视察工作

积极开展对口协商活动,充分履行政协民主监督和参政议政的职能。

四、发挥优势,主动参与新区建设

区政协始终与区委、区政府思想上同心、目标上同向、行动上同步、事业上同干,积极投身于新区建设。

五、加强自身建设,提高政协履职水平

重视理论学习。区政协把加强理论学习,创建学习型政协组织作为政协工作的重中之重,继续完善学习制度和措施,切实加强学习的组织与落实。

加强机关建设。区政协机关深入开展了优化软环境、“三严三实”和“忠诚干净担当”等教育实践活动,全面加强思想、组织、作风、制度和党风廉政建设。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2015年部门公共预算财政拨款支出5,731,588.52,占本年支出合计99.98%。与上年对比增加856162.03元。主要原因是严格贯彻执行中央“八项规定”,厉行节约,杜绝铺张浪费,大幅削减了会议费、三公经费的支出。另一方面,2015年增长工资,基本支出与上年相比,增长了27.1%,按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出5376443.15元,主要用于基本支出和调研工作、视察工作、文史资料编纂工作、委员报刊征订工作、宣传工作等项目的支出。

(二)教育支出67500元,主要用于委员培训、在职人员继续教育的培训。如保密业务培训、新闻发言人培训、电子政务操作系统培训等。

(三)科学技术支出50000,主要用于台式电脑、打印机、传真机等办公设备的采购支出。

(四)住房保障支出238824元,主要用于在编在岗人员住房公积金的支出。

五、“三公”经费决算情况说明

呈贡区政协办公室2015年财政拨款“三公”经费决算总额217102.19元,其中,因公出国(境)费支出56955元,公务用车购置及运行维护费支出159117.19元,公务接待费支出1030.00元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少27190.75元,减少的主要原因是:单位领导高度重视,严格贯彻执行中央“八项规定”,厉行节约,杜绝铺张浪费,并严格执行本单位制定的公务用车制度和公务接待制度。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2015年呈贡区政协办公室因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。实际发生因公出国(境)费56955元,比2014年增加56955元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年呈贡区政协办公室未购置公务用车,年末公务用车保有量7辆,公务用车购置及运行维护费159117.19元。其中:购置费0元,与2014年决算数一样。运行维护费159117.19元,比2014年决算减少75223.75元,主要用于保障完成深入推进协商民主的实践;建言献策,助推新区科学发展;民主监督,推动工作落实;广泛参与,建设美丽呈贡;加强自身建设,提高政协履职水平的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2015年呈贡区政协办公室共执行国内公务接待2批次,17人,公务接待费开支1030.00元,比2014年决算减少8922.00元,主要用于视察工作、调研工作产生的费用。

 

 

 

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。       

(三)“三公”经费决算数:指区级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。