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昆明市呈贡区洛龙街道2017年部门预算编制的说明
发布时间:2017-04-07来源:

洛龙街道办事处

关于2017年部门预算编制的说明

     按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部内容预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

内设机构为五办四中心。

1、党政综合办公室,即党工委办公室和行政办公室,在街道党工委的领导下,负责在辖区内贯彻党的路线、方针、政策,抓好街道党工委决定、决议的落实;综合防治协调街道党政部门的各项工作,承担党工委的日常党务工作;开展党建工作,做好党的组织、宣传、统战、纪检、监察、群团、精神文明建设等各项工作;负责完成行政领导交办的各项工作任务,参与政务和事务管理,拟定工作计划和各项规章制度;督促和检查重要事项的落实,负责街道重要会议的筹备和组织;综合协调街道各部门、各科室,做好文书、档案整理、接待、后勤保障等工作;做好人大代表、政协委员意见、建议、提案办理等工作,及时处理人民群众来信来访等工作;完成上级党组织和街道领导交办的其他工作。

2、经济发展办公室:负责辖区内各类经济组织的管理服务、监督及指导工作;负责街道协税、护税工作;增加街道财政收入,保持税源稳定,推动区域经济的发展;负责辖区内食品安全监督和道路交通安全工作,加强安全生产监督管理工作。

3、城市管理办公室:负责辖区内环境卫生、环境保护、市容市貌管理;负责城市规划建设、城市环境设施建设、城市卫生监督等工作;负责辖区内城市设施的维护、管理等工作;负责辖区内园林绿化、环境美化等工作;负责辖区内道路交通建设项目的申报和建设,管理好辖区内道路。

4、社会事务办公室:贯彻执行计划生育、社会事务等方面法律、法规和政策,积极开展计划生育宣传教育工作;指导协调社区建设各项工作;负责拥军优属、优抚救济、社会福利、城市低保、社团管理、社区服务、殡葬改革等民政工作和残疾人工作;指导并帮助社区工作站搞好自身建设,发展社区服务事业;负责辖区内社会治安综合治理工作,开展普法、法制宣传教育和防火、防盗窃、防爆炸的安全教育并进行行政执法监督检查;指导管理人民调解人员安置帮教、流动人口的管理和禁吸帮戒工作;加强社会治安防范工作,维护辖区内社会稳定;建立规范的社区就业服务制度和劳动力资源信息系统,开拓就业岗位,为下岗职工、失业(地)人员提供职业指导、技能培训和职业介绍;配合有关部门征缴社会保险费;为辖区内养老保险、医疗保险和失业保险参保人员做好管理服务工作,逐步建立和完善劳动就业、养老、医疗保险社区服务管理新机制。

5、科教文卫体服务中心:负责辖区科学技术的推广和普及工作,开展群众性的科普活动,初级卫生保健工作;充分利用社区教育资源,开展社区成人教育、成人扫盲工作和其他社区教育培训活动;繁荣社区文化,组织具有社区特色的群众性文体活动,加强基层文体活动设施,协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理工作;负责辖区老龄工作和老体协工作。

6、经济管理服务中心(加挂统计站牌子):负责管好居委会集体资产,细化对基层的领导,监督居委会及社区政务、财务公开工作;负责本辖区综合统计,做好企业统计、农经统计等工作,并认真上报有关报表、表册并进行统计分析和统计预测,向上级领导提供统计咨询和建议。

7、环境卫生服务中心:负责辖区内环境卫生、环境维护等工作;负责辖区内环卫设施的维护管理和城市生活垃圾处置等工作。

8、农业综合服务中心(加挂滇池管理所牌子):认真贯彻落实国家涉农政策和法规;推广新品种、新技术、新农药;引导农业生产,落实各项扶农政策,做好农资市场监控,协助有关部门查处坑农等违法行为,强化动植物免疫和检疫;贯彻落实国家《森林法》,做好护林防火、植树造林等工作;贯彻落实国家水利工程的计划和建设;负责滇池流域和入滇河道的监督管理和保洁及防汛抗旱工作。

二、部门预算编制情况

洛龙街道办事处编制2017年部门预算的指导思想是:认真贯彻落实《预算法》及中央、省、市、区深化财税改革精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持民生优先,紧紧围绕大教育、大数据、大健康、大交通、大文创、大旅游、大生态等事业发展,全力推进科教创新新城建设。

编制的重点工作是:加强绩效管理、提高资金使用效益;加强中期规划,提高预算编制的前瞻性和约束力;做好项目管理,提高项目库编制质量;落实全口径预算,提高预算编制的完整性;健全统筹机制,提升财政资金使用效益。

编制的要求基本是:加强内部协作,做实做细预算,努力提升编制质量。在编制的过程中,各项基础数据真实完整,客观准确,各项收入充分、合理预计,各项支出真实、完整。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共9个,分别是党工委办公室、行政办公室、城市管理办公室 、经济发展办公室、社会事务办公室、科教文卫体服务中心、经济管理服务中心、环境卫生服务中心、农业综合服务中心,其中行政单位5个,其他事业单位4个。 编制2017年部门预算时,在职在编实有人数60人,其中:财政全额供养60人,在编实有车辆7辆,退休人员5人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年本部门(单位)财务总收入2236.52万元,其中:一般公共预算2236.52万元。

2017年部门财政拨款收入2236.52万元,其中,本年收入2236.52万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2236.52万元。

2017年部门预算总支出2236.52万元,其中:基本支出1210.02万元,占总支出的54%,项目支出1026.5万元,占总支出的46%。

(一)基本支出情况

2017年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出939.35万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出,占基本支出的78%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)95.71万元,占基本支出的8%。年人均办公费四大机关为1000元、其他行政单位为800元、事业单位为600元,年人均水、电费300元,年人均差旅费四大机关为1000元、其他行政单位为800元、事业单位为600元,年人均邮电费为500元;对个人及家庭的补助174.96万元,占基本支出的14%,包括精神文明奖、住房公积金、社区干部补贴、社区巡防人员补贴等。

  (二)项目支出情况

2017年用于保障街道办事处部门机构、下属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1026.5万元,如呈贡区白龙潭山五彩区治理工程款、街道各类工作经费、彩云路绿化用地租地费、吴家营及白龙潭社区临时周转房物业管理费用等,与上年对比增加384.62万元,增长36%。增加变化的原因主要是新增了呈贡区白龙潭山五彩区治理工程项目,增加工程款预算300万元。

附件3-1:洛龙街道2017年部门预算公开表